职位详情

依据公司战略目标和经营计划的要求，负责公司内控体系总体规划、内控团队建设、内控人员培训与发展管理、内控制度流程管理、风险评估与控制、内控评估和报告工作，内控日常业务稽核审核工作等，提高公司风险防范能力和风险管理水平，促进公司安全高质量可持续发展。
岗位职责：
（一）负责制定公司内控体系建设的战略规划；
（二）负责公司及其直属公司的内控团队建设和内控专业条线的管理和考核；
（三）负责制定公司的风险管理、内控控制、内控稽核等管理制度；
（四）负责牵头组织开展公司的风险识别与评估工作；
（五）负责建立和完善公司内部控制体系；
（六）负责定期组织开展公司的内部控制检查与评价，并落实整改；
（七）负责组织公司的风险管理与内部控制相关培训；
（八）编制和执行公司年度和月度内控工作计划和总结，按时提报公司管理层及集团内控管理部门；
（九）组织开展公司日常内控稽核工作，包括但不限于：
1.对公司的资金计划、资金调拨、资金支出、职责不相容岗位的分离等进行内控稽核；
2.对公司费用报销、费用支出进行内控稽核；
3.对公司的供应商准入及管理、招投标、合同/订单、验收、付款等环节进行内控稽核；
4.对公司的固定资产及设备投资的立项、招投标、合同/订单、验收、成本管控、结算等环节进行内控稽核；
5.对公司的销售定价、销售返利、客户授信、发货管理、应收账款管理等环节进行内控稽核；
6.对公司的原材料、产成品、半成品、备品备件等资产的入库、出库、保管、盘点、处置等进行内控稽核；
7.对公司的废品、废料的保管及处置进行内控稽核；
8.对公司的地磅、出入证、视频监控、检验检测等环节定期进行内控稽核；
9.对公司各部门新制订或修改的制度和流程是否符合内控策略进行审核；
10.对公司的印章管理进行内控稽核；
11.对公司其他业务进行内控稽核。
（十）其他
协助其它部门工作，并承办公司领导交办的其他工作。


任职资格：
1.具有集团化内控管理经历，熟悉内控体系管理、风险管理的系统性知识；
2.具有企业内控体系搭建经验和能力，独立负责过内控相关部门管理工作；
3.较强的经营管理和风险识别能力、沟通协调能力、组织指导能力和文字表达能力；
4.诚实守信，具有职业操守及较强的职业审慎性，能承受较强的工作压力，思路缜密、细心，具有高度的责任心；
5.本科以上学历，财务/管理/审计等相关专业，熟练使用OFFICE办公软件，能够独立完成相关内控管理体系报告；
6.八年及以上内控/审计/风控相关工作经验，其中5年以上管理岗位工作经验；